No sistema Seven, emitir nota de devolução nunca foi tão fácil. Contamos com rotinas que otimizam os processos das empresas. A seguir, apresentamos como realizar a Nota Fiscal de Devolução de Compra e de Venda no Sistema Seven
Devolução de compra
A Nota Fiscal de Devolução de Compra é emitida quando ocorre a devolução de uma mercadoria adquirida ao fornecedor, por qualquer motivo. Para realizar esse processo corretamente, é indispensável que a nota de entrada (compra) tenha sido previamente lançada no Sistema Seven.
Como realizar a devolução de compra
A Nota Fiscal de Devolução de Compra é emitida quando ocorre a devolução de uma mercadoria adquirida ao fornecedor, por qualquer motivo. Para realizar esse processo corretamente, é indispensável que a nota de entrada (compra) tenha sido previamente lançada no Sistema Seven.
Para emitir uma Devolução de Compra no Sistema Seven, siga os passos abaixo:
- Primeiramente, é necessário cadastrar o fornecedor também como cliente no sistema. Para isso, acesse: Cadastro > Cliente/Fornecedor/Vendedor/Transp > Selecione o fornecedor desejado > marque a opção “Cliente” > preencha a Aba 4 – Cliente.
- Após acessar: Saídas > Nota Fiscal Eletrônica (Vendas) > Novo:
- Será necessário primeiro preencher o cabeçalho conforme a devolução que você gostaria de realizar.
Após abrir a tela de emissão, preencha o cabeçalho da nota conforme a devolução que será realizada.
Importante: Neste processo, as informações fiscais devem ser analisadas internamente, sendo indispensável validar junto à contabilidade os impostos e o CFOP corretos para a operação.
- Depois de preencher o cabeçalho, realize a importação da nota de entrada já lançada no Sistema Seven: Importar > Importar N.F. de Entrada > Selecione a nota desejada.
Observação: Caso necessário, marque as opções: Importar Informações de ICMS/IPI, Outras IPI e Importar Lote.
- Após a importação, realize o referenciamento da Nota Fiscal de Entrada.
Por fim, revise todas as informações da nota e efetue a transmissão.
Atenção: é fundamental validar com a contabilidade os impostos e as informações de CFOP antes de transmitir a nota fiscal.
Devolução de venda
A Devolução de Venda ocorre quando uma mercadoria vendida ao cliente retorna à empresa por algum motivo, sendo necessário emitir uma nota fiscal de devolução própria. Esse processo é mais comum quando o cliente é um Consumidor Final.
Como realizar a devolução de venda:
- Acesse: Saídas > Nota Fiscal Eletrônica (Vendas) > Selecione a nota fiscal de venda emitida e clique em: Operações > Gerar Nota de Entrada de Devolução
- Após selecionar a opção, será exibida uma tela para: escolha do almoxarifado, definição da importação das informações de PIS/COFINS e importação de lote, se necessário.
Mantenha marcada a opção “Associar Referenciamento”, para que o referenciamento da nota seja realizado automaticamente.
- Caso a devolução seja parcial, acesse a aba Produtos e informe a quantidade que será devolvida.
- Se a devolução for total, basta clicar em Importar.
Após a importação, valide junto à contabilidade as informações fiscais, principalmente o CFOP da operação.
Importante: informações como Conta, Tipo de Documento, Prazo de Pagamento e Transportador fazem parte do controle interno da empresa e devem ser preenchidas conforme orientação interna.
- Por fim, clique em “Gravar” e realize a transmissão da Nota Fiscal Eletrônica
Em caso de dúvidas, entre em contato com o Suporte Accion: 44 3225-8686
Maringá-PR
07/2026
