Melhoria de Processo na rotina de Agrupamento de Contas a Receber

Sabemos que o setor Financeiro sempre tem alguma situação relacionada a negociação de contas a receber.

NO SEVEN temos uma rotina de agrupamento de contas, na qual durante uma negociação, é possível selecionar uma ou mais parcelas, gerando novos boletos conforme negociado.

Porém, para não comprometer a visualização da DATA ORIGINAL da nova cobrança negociada, melhoramos para que o campo “Dt Vencto Original” fique com a data da cobrança original, ao invés da data do dia da operação realizada.

Este campo é importante para possíveis tomadas de decisão, uma vez que a empresa terá fácil acesso ao registro de quando era inicialmente o vencimento do título.

Para utilizar o recurso, basta marcar o “Utilizar Dt. Orig. mais antiga” na tela de Agrupar Contas a Receber.

Caminho: Financeiro > Contas a Pagar > Pagar/Agrupar Contas.

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